Retouren / Stornierung
Retoure / Rückzahlung veranlassen:
Solltest Du unterschiedliche Preise per Variante haben, kannst Du diese hierüber einpflegen.
1. Produktnummer (Referenz)
2. Produktname
3. Attributwerte
4. Verkaufspreis
5. Kosten
6. Bestandsmenge
7. Weitere Auskunftsmöglichkeiten hinzufügen
Geplante Bestandsmenge
Barcode
Unternehmen
Produktkategorie
Produktart
1. Point of Sale
Im Menü links oder je nach Ansicht oben befinden wir uns im Point of Sale --> AUFTRÄGE --> Aufträge und direkt in einem Auftrag.
2. Status
Hier erkennst Du, welchen Status der Auftrag hat:
Neu: Auftrag noch in Bearbeitung
Bezahlt: Auftrag im POS abgeschlossen. (Buchungssätze wurden noch nicht generiert, Abbuchungen von Kundenkonto **nur** in Maske ersichtlich)
Gebucht: Sitzung wurde abgeschlossen und Buchungssätze generiert und gebucht.
3. Retouren
Wenn ein Kunde ein Produkt zurückgeben möchte, also eine Retoure durchführen will, klicke auf "Retourlieferung für Produkte".
Gehe nun zur nächsten Abbildung.
1. Dieser Weg macht nur Sinn, wenn die Sitzung bereits geschlossen wurde. Also der Auftrag bereits in der Vergangenheit liegt.
2. Wenn es noch am selben Tag ist (Selbe Sitzung noch offen) löst man es auf diesem Weg: (Aufnahme in POS-Sitzung zu gutschreibender Artikel mit Minus in neuem Auftrag erfassen, Kontakt hinzufügen und Zahlungsart für Rückzahlung auswählen)
Solltest Du unterschiedliche Preise per Variante haben, kannst Du diese hierüber einpflegen.
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1. Bearbeitungsmodus
Klicke auf Bearbeiten
2. Zahlung
Der Button "Zahlung" kommt nachdem Du auf "Retourlieferung für Produkte" klickst.
3. Status
Der Status hat sich geändert.
4. Produkt entfernen
Da Du Dich im Bearbeitungsmodus befindest, zeigt es dir hier das Container Symbol an. Mittels diesem Symbol kannst Du nun Produkte entfernen. Entferne die Produkte die der Kunde behalten möchte. Behalte nur das Produkt welches du gutschreiben möchtest.
5. Aktualisieren
Hier kannst Du das Total aktualisieren, es sollte aber automatisch angepasst werden.
Du hast den Auftrag jetzt angepasst. Klicke nun auf Speichern und anschliessend auf Zahlung.
Solltest Du unterschiedliche Preise per Variante haben, kannst Du diese hierüber einpflegen.
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1. Zahlungsmethode
Wähle hier die Zahlungsmethode aus, mit der Du dem Kunden die Rückerstattung auszahlen möchtest.
2. Erfasse Zahlung
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Produktart
1. Status
Der Status hat sich geändert auf Bezahlt.
2. Zahlung
Unter Zahlung kannst Du nachvollziehen wie und was ausbezahlt wurde. Die Rückerstattung erkennst du am Minusbetrag sowie bei Referenz Auftrag steht Rückerstattung.
3. Zahlungsmethode
Hier wird Dir nochmals angezeigt, welche Zahlungsmethode Du gewählt hast.
4. Rechnung
Diese Option wird für diesen Vorgang nicht verwendet.